SOP
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
□采购作业程序及要点
表12．2．1
程序要点
接件分发
1．请购单各栏填写是否清楚
2．按分配原则分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询价
1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2．充分了解请购材料的品名、规格
3．急件或需用日期接近者应优先办理
4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交
货期、地点、付款办法
5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品
7．应提供同规格，不同厂牌做比较
8．有否必要办理售后服务及保固年限
9．新厂商产品，是否需经检验试用
比价、议价
1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认
2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
3．其他经销商价格是否较低
4．经成本分析后，设定议价目标
5．是否必要向厂商索取型号比较
6．价格上涨下跌有何因素
7．是否必要开发其它厂商或转外购
8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
呈核
1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2．买卖惯例需超交者应注明
3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因
4．按核决权限呈核
订购
1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或
有附带条件等应制定买卖合同
2．再向厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期
交货的案件联络请购部门
催交
1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异
常控制表内催办
3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交
整理付款
1．发票抬头及内容是否相符
2．发票金额与请购单价格是否相符
3．有否预付款或暂借款，应处理
4．是否需要扣款
5．需要办退税的请购单转告退税部门
6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款
程序要点
收件、分发、核对
1．收件
2．按分配原则指派经办人
3．核对品名
4．核对规格
5．核对数量
6．核对需要日期
询价
1．选择询价对象及地区
2．询价
3．整理报价资料
4．确认请讲内容
5．寻找对抗品
6．选择开发对象
7．询价索样
8．整理对抗品资料及样品送样
9．整理检验结果
议价、比价、呈核
1．调查市场行情
2．核对资金预算
3．选择议价对象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(或公开比价)
7．填写上次报价记录
8．估算海(空)运费
9．估算保险费
10．核对付款条件
11．比较交货期限
12．检查卸货条件
13．估算关税
14．按核决权限呈核
程序要点
进口、签证、结汇
1．缮打输入许可证申请书
2．缮写用途说明书
3．备妥签证必要文件
4．提案申请签证
5．签证专案申请作业
缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)
整理必要文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核对签证结汇文件
9．修改输入许可证或信用状作业
投保、船务
1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船公司及运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜使用期限
6．核算运费
7．缴交运费
8．处理大宗材料船务
装运
1．督促预定装船期
2．申请“工业用”证明
3．申请分期缴税
4。申请预保风险及动产抵押
5．督促装运文件
6．确认船期
7．整理装运文件
8．申请管理品放行证
9．联络及安排卸货
10．确认船代理
11．确认公证处(所)
12．联络交货期异常修改I/L，L／C
程序要占
报关、提货
1．银行背书
2．办理担保提货
3．整理文件报关
4．缴税提货
5．收料
索赔
1．核对材料检验报告
2．填写索赔记录单
3。向保险公司、船公司索赔
4．向供料厂商索赔
5．办理退货掉换作业
跟催
1．督促收料单
2．控制长期合同的交货
3．控制外购资金
4．整理采购案件
5．计算卸货延滞费及奖金
6．办理退汇
采购工作内容怎么写
采购员需要工作仔细、认真,有条理,善于总结、责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;以下是我整理的采购工作内容怎么写，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购工作内容怎么写1一、制定并完善采购制度和采购流程：
1、根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
2、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
3、制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
二、制定并实施采购计划：
1、根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
2、审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；
3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
4、根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
6、督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；
三、采购成本预算和控制：
1、编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
2、采购价格审核、预算、报价，达到有效的'成本控制；
3、向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
4、对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
四、选择并管理供应商：
1、根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
2、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
3、不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
4、制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
五、本部门建设工作：
1、根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
2、负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
3、协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
采购工作内容怎么写2一、下单
1、通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2、分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3、采购审核员根据具体情况进行定单审核。
4、定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二、稽催
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库：
1、实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
2、单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：外加工的检验合格单没有入库；采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货
采购填写退货单，进行定单退货。
五、对账
一、月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二、增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款。
一、下单：
1、通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2、分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3、采购审核员根据具体情况进行定单审核。
4、定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二、稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库：
一）、实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）、单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：外加工的检验合格单没有入库；采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货：采购填写退货单，进行定单退货。
五、对账：
一）月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二）增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款。
工厂采购员岗位职责：
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防I上物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门]尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
采购的工作流程及职责
采购的工作流程及职责，有很多人觉得采购部门的工作很轻松，想要去采购部工作，其实并不是的，采购部的工作是很繁琐的，没有大家想象的那么简单，下面我和大家分享采购的工作流程及职责，看完再做决定吧。
采购的工作流程及职责1作为采购人员，一般的岗位工计划安排不外乎以下几个流程：
接收采购计划－询比议价－决定－下采购单－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退货单、采购异常退货单等。
这就要求采购人员必备这样的能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
如何才能做好采购员：除了采购员必备以上的能力外，还要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高自己的管理能力。在不影响企业正常生产情况下，降低采购成本。
采购员须承担的岗位责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
采购的工作流程及职责21、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算
2、申请商品采购流程图
1）销售部提出采购需求，
2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；
3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图
1）采购商品入仓后，做应付款计划
2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；
3）采购部审批到期应付款
4）总经理批准付款
3、商品到货验收流程
1）仓库根据供应商送货单验收产品
2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复
4、促销流程
1）每周例会上确定促销计划
2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间
3）报总经理申请促销采购资金
4）落实采购订单和促销执行方式
5）反馈促销结果在下周例会上通报
5、退货流程
1）门店填写退货申请单，写明原因
2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请
3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单
4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0、5%
采购部工作职责
1、制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的'工作方针和目标；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
2、制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；
3、采购成本预算和控制：
（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；
4、选择并管理供应商：
（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
